DOCUMENTOS: Control de Gestión

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345SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/05/Seguimiento-Plan-Anticorrupción-y-Atención-al-Ciudadano-Primer-cuatrimestre.pdf2020-05-14 08:15:40
343SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/05/Seguimiento-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupción-Primer-Cuatrimestre.pdf2020-05-14 08:10:36
341MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-Riesgos-Corrupción-Loteria-del-Risaralda.xlsx2020-05-13 03:31:26
339PROYECTO CRONOGRAMA DE CAPACITACION VIGENCIA 2020/wp-content/uploads/2020/01/PROYECTOCRONOGRAMACAPACITACIONVITENCIA2020.xlsx2020-01-31 14:02:19
337PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL 2020/wp-content/uploads/2020/01/PLAN-DE-ACCION-DE-SECRETARIA-GENERAL-2020-1.xls2020-01-31 09:33:21
336PLAN DE ACCION COMERCIAL 2020 /wp-content/uploads/2020/01/PLAN-DE-ACCION-DE-COMERCIAL-2020.xls2020-01-31 09:28:59
335PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO LOTERIA DEL RISARALDA 2020- MIPG/wp-content/uploads/2020/01/Plan-de-Accion-Control-Interno-2020-MIPG.xls2020-01-31 09:24:58
334PLAN ESTRATEGICO LOTERIA DEL RISARALDA 2020-2023/wp-content/uploads/2020/01/NUEVA-VERSION-DEL-PLAN-ESTRATEGICO-2020-2023.pdf2020-01-31 09:22:39
306INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ULTIMO CUATRIMESSTRE DEL AÑO VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-MAPA-DE-RIEGOS05032019153539.pdf2019-03-05 11:12:15
305INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-PLAN-ANTICORRUPCION05032019153116.pdf2019-03-05 11:09:58
301PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL 2019/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-DE-ACCION-SECRETARIA-GENERAL-LOTERIA-DEL-RISARALDA.xls2019-01-22 10:52:51
292INFORME PORMENORIZADO AGOSTO A NOVIEMBRE 12 DE 2018/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-MECI-AGOSTO-2108-.doc2018-11-09 11:38:41
281PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2018/09/PLAN-DE-ACCION-SECRETARIA-GENERAL-2018.xls2018-09-06 10:32:54
276INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2018/07/INFORME-MECI-JULIO-2108.pdf2018-07-12 06:47:54
266INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOsite/docs/INFORME.MECI.MARZO.2108_Observ.doc2018-03-14 04:53:51
261MAPAS DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2016-2019.site/docs/ANTICORRUPCION-2016-2019.pdf2016-09-12 10:37:35
260PLAN ANTICORRUPCION ATENCION Y PARTICIPACION AL CIUDADANOsite/docs/Plan_Anticorrupcion_atencion_y_Participacion_al_Ciudadano___2016.pdf2016-09-12 10:28:51
258INFORME MECI - JULIO A NOVIEMBRE 11 DE 2017site/docs/Informe.MECI.Julio.12.a.Noviembre.11de.2017.doc2017-12-27 11:48:35
253INFORME CUATRIMESTRAL MECI A JULIO DE 2017site/docs/DOCUMENTO.MECI.pdf2017-09-20 04:59:25
246PLANES DE ACCION 2017 FIRMADOSsite/docs/Planes_Accion_2017_CON_FIRMAS.pdf2017-05-23 11:25:11
238INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNOsite/docs/ramiro.4.pdf2017-03-14 05:56:48
237PRESUPUESTO DESAGREGADO 2017site/docs/RESOLUCION.PRESUPUESTO.2017.pdf2017-02-07 12:26:03
236PLANES DE ACCION 2017site/docs/Planes_Accion_2017_CON_FIRMAS.pdf2017-02-01 07:52:44
235INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNOsite/docs/INFORME.DE.GESTION.CONTROL.INTERNO.pdf2017-01-31 11:27:34
234PLAN DE COMPRAS 2017site/docs/Plan.de.Compras.2017.pdf2017-01-31 08:36:19
230INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO A NOVIEMBRE DE 2016site/docs/pormenorizados21112016172408.pdf2016-11-22 05:21:49
229INFORME PQR A SEPTIEMBRE DE 2016site/docs/Informe_PQRS_Enero-Spbre_2016.pdf2016-10-28 11:14:50
224INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO A JULIO DE 2016site/docs/Informe_Contro_Interno13072016165715.pdf2016-07-14 02:27:17
223OFICIO PLANES DE ACCION 2016site/docs/Oficio_Cumplimineto_Pde_A_30_de_ABRIL.pdf2016-06-28 10:53:57
222CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION 2016site/docs/Planes_de_Acci?n_2016.pdf2016-06-28 10:49:49
212INFORME MECI 2016site/docs/Informe_MECI201610032016100806.pdf2016-03-10 05:33:50
209INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2015site/docs/Informe_de_Cumplimiento_Plan_de_Accion_2015.pdf2016-01-29 12:52:25
208CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2015site/docs/2016-01-29-182011Informe_de_Cumplimiento_Plan_de_Accion_2015.pdf2016-01-29 12:43:48
205INFORME DE GESTIONsite/docs/Informe_de_Gestion_2015.doc2016-01-29 05:40:18
199PROCESO DE EMPALMEsite/docs/Proceso_Empalme_Corregido05012016093144.pdf2016-01-05 04:14:38
196INFORME AUDITORIAS 2015site/docs/INFORME_AUDITORIA_INTERNA_2015.doc2015-11-25 10:48:21
191PROCEDIMIENTO AUDITORIAS CONTROL INTERNO Y CALIDADsite/docs/PROCEDIMIENTO_AUDITORIAS_CONTROL_INTERNO_Y_CALIDAD.doc2015-11-25 06:50:18