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DOCUMENTOS: Control de Gestión

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657PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024/wp-content/uploads/2024/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-VIGENCIA-2024.xlsx2024-01-31 16:51:23
656PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES-2024-LOTERIA-DEL-RISARALDA.pdf2024-01-31 16:34:13
652INFORME DE GESTION LOTERIA DEL RISARALDA 2023/wp-content/uploads/2024/01/Informe-de-Gestion-LOTERIA-2.023.pdf2024-01-30 18:24:17
644ACUERDO 006 DE DICIEMBRE 20 DE 2023 \" “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA LOTERÍA DEL RISARALDA Y SE DEROGA EL ANTERIOR, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 23 DE JUNIO DE 2017”./wp-content/uploads/2023/12/ACUERDO-006-DICIEMBRE-20-DE-2023-MANUAL-DE-CONTRATACION.pdf2023-12-27 07:10:24
620MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES RESOLUCIÓN 110 DEL AÑO 2023/wp-content/uploads/2023/07/RES.110-1.pdf2023-07-05 08:17:38
619MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES RESOLUCIÓN 057 DEL AÑO 2023/wp-content/uploads/2023/07/RES.057.pdf2023-07-05 08:16:03
596PRESUPUESTO VIGENCIA 2022/wp-content/uploads/2023/02/PRESUPUESTO-VIGENCIA-2022.pdf2023-02-24 16:57:01
593INFORME DE GESTION LOTERIA DEL RISARALDA VIGENCIA 2022/wp-content/uploads/2023/01/INFORME-DE-GESTION-LOTERIA-DEL-RISARALDA-VIGENCIA-2022.pdf2023-01-30 16:16:51
592PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PETI -2023/wp-content/uploads/2023/01/PETI-2023-LOTERIA-DEL-RISARALDA.pdf2023-01-30 11:52:57
590MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023/wp-content/uploads/2023/01/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-LOTERIA-DEL-RISARALDA-2023.pdf2023-01-30 09:53:31
589POLITICA DE GESTION DE RIESGOS VIGENTE DE LOTERÍA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2023/01/POLITICA-DE-GESTION-DE-RIESGOS-LOTERIA-DEL-RISARALDA.pdf2023-01-30 09:51:54
588PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 – LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2023/01/Plan-anticorrupcion-2023-Loteria-del-Risaralda.pdf2023-01-30 09:50:43
585PLAN ESTRATÉGICO 2020 2023 Y LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2023 DE COMERCIAL, SEC GENERAL Y CONTROL INTERNO./wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ESTRATEGICO-2020-2023-Y-PLANES-DE-ACCION-2023.pdf2023-01-30 09:42:45
584PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL - 2023/wp-content/uploads/2023/01/Programas-de-Capacitacion-y-Bienestar-Social2023-.pdf2023-01-27 16:26:32
583PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -2023/wp-content/uploads/2023/01/2023-PLAN-DE-TRABAJO.xlsx2023-01-27 16:24:40
582PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES-2023.pdf2023-01-25 16:23:28
558SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL PERIÓDO./wp-content/uploads/2022/09/II-SEGUMIENTO-ACTIVIDADES-PLAN-ANTICORRUPCION-2022.pdf2022-09-14 14:17:27
557MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN/wp-content/uploads/2022/09/II-SEGUIMIENTO-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2022.pdf2022-09-14 14:12:14
531POLITICA DE GESTION DE RIESGOS/wp-content/uploads/2022/01/POLITICA-DE-GESTION-DE-RIESGOS.pdf2022-01-28 20:05:11
530MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022/wp-content/uploads/2022/01/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2022.pdf2022-01-28 20:04:16
529PETI PLAN DE ACCIÓN 2022/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ESTRATEGICO-DE-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-Plan-de-Accion-2022.pdf2022-01-28 19:33:19
527PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2023 CON LOS PLANES DE ACCIÓN DE AREA COMERCIAL, SECRETARIA GENERAL Y CONTROL INTERNO 2022/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ESTRATEGICO-LOTERIA-DEL-RISARALDA-2020-2023-V3-fusionado-comprimido.pdf2022-01-28 19:29:31
526PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL -2022/wp-content/uploads/2022/01/Programas-de-Capacitacion-y-Bienestar-Social2022.pdf2022-01-28 19:27:21
525PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022-LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2022/01/Plan-anticorrupcion-2022-Loteria-del-Risaralda-V5.pdf2022-01-28 18:19:11
524PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES-2022.pdf2022-01-28 17:56:42
523INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-DE-EVALUACION-A-LA-GESTION-INSTITUCIONAL-VIGENCIA-2021.pdf2022-01-28 16:04:17
520INFORME DE SEGUIMIENTO- TERCER CUATRIMESTRE PAAC 2021/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-TERCER-CUATRIMESTRE-2021-PAAC-1.pdf2022-01-24 11:52:26
517PRESUPUESTO VIGENCIA 2021/wp-content/uploads/2021/12/ACUERDO-008-DEL-27-DE-NOVIEMBRE-DE-2020-PRESUPUESTO-2021-LOTERIA-DEL-RISARALDA-1.pdf2021-12-21 09:06:13
505SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/09/PLAN-ANTICORRUPCION-.pdf2021-09-14 13:36:01
503 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/09/MAPA-DE-RIESGOS-.pdf2021-09-14 13:31:34
497SEGUIMIENTO II TRIMESTRE PLAN-DE-ACCION-DE-COMERCIAL/wp-content/uploads/2021/07/SEGUIMIENTO-II-TRIMESTRE-PLAN-DE-ACCION-DE-COMERCIAL-2021.xlsx2021-07-30 17:50:34
496SEGUIMIENTO II TRIMESTRE PLAN-DE-ACCION-DE-SECRETARIA-GENERAL/wp-content/uploads/2021/07/SEGUIMIENTO-II-TRIMESTRE-PLAN-DE-ACCION-DE-SECRETARIA-GENERAL.xlsx2021-07-30 17:43:02
495MODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICONES RESOLUCION 262 DEL 30 DE JUNIO DE 2021/wp-content/uploads/2021/07/MODIFICACION-PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES-RESOLUCION-262-DE-2021.pdf2021-07-30 17:40:29
494MODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISISCIONES RESOLUCION 069 DE 2021/wp-content/uploads/2021/07/MODIFICACION-PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES-RESOLUCION-069-DE-2021.pdf2021-07-30 17:38:57
488POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS/wp-content/uploads/2021/05/DOGC12-POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS.pdf2021-05-10 15:48:32
487SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 1 CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/05/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-LOTERIA-DEL-RISARALDA-2021-seguimiento-1-cuatrimestre.pdf2021-05-10 15:47:56
486INFORME DE AUSTERIDAD I TRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/05/Informe-de-Austeridad-I-Trimestre-2021-Loteria-del-Risaralda.pdf2021-05-10 15:47:00
485MATRIZ OCI PRIMER CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/05/MATRIZ-OCI-PRIMER-CUATRIMESTRE-2021.pdf2021-05-10 15:46:03
471PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-ADQUISICIONES-2021-LOTERIA-DEL-RISARALDA-1.pdf2021-01-29 20:48:43
467PLAN ESTRATEGICO 2020-2023 V3- CON PLANES DE ACCION 2021/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-ESTRATEGICO-LOTERIA-DEL-RISARALDA-2020-2023-V3-PLANES-DE-ACCION-2021-OFICINA-COMERCIAL-SECRETARIA-GENERAL-CONTROL-INTERNO.pdf2021-01-29 19:33:01
466PLAN ANTICORRUPCION 2021 LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2021/01/Plan-anticorrupcion-2021-Loteria-del-Risaralda.pdf2021-01-29 19:31:09
465PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACION LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2021/01/PROGRAMA-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-LOTERIA-DEL-RISARALDA-VIGENCIA-2021.pdf2021-01-29 19:23:40
464PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2021/01/Plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-Borrador1.pdf2021-01-29 19:22:03
463PETI LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2021/01/PETI-LOTERIA-DEL-RISARALDA-BORRADOR-1.pdf2021-01-29 19:21:21
461NUEVA VERSION DEL PLAN ESTRATEGICO LOTERIA DEL RISARALDA 2020-2023 VERSION 3/wp-content/uploads/2021/01/NUEVA-VERSION-DEL-PLAN-ESTRATEGICO-2020-2023-V3.doc2021-01-21 13:15:05
458SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-plan-anticorrupcion-Tercer-Cuatrimestre-2020.pdf2021-01-18 15:53:43
456SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-mapa-de-riesgo-de-corrupcion-a-31-de-diciembre-de-2020.pdf2021-01-18 15:50:41
443NO OBLIGATORIEDAD DE PUBLICAR EN EL SECOP - LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2020/10/NO-OBLIGATORIEDAD-PUBLICAR-EN-SECOP.pdf2020-10-14 11:09:50
442DEFENSA JUDICIAL - DEMANDAS LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2020/10/PROCESOS-LOTERIA-DEL-RISARALDA.pdf2020-10-14 11:07:48
432PLAN DE MEJORAMIENTO CRITERIOS DIFERENCIALES /wp-content/uploads/2020/10/Plan-de-Mejoramiento-criterios-diferenciales-atencion-discapacitados.xls2020-10-13 14:32:24
429ESQUEMA DE PUBLICACION PAGINA WEB/wp-content/uploads/2020/10/Do-Esquema-de-Publicacion-de-la-Informcion-en-la-Pagina-Web-V1.xlsx2020-10-13 12:23:59
423INFORME REMISORIO CONTRALORIA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2019/wp-content/uploads/2020/10/OFICIO-REMISORIO-CONTRALORIA-VIGENCIA-2019.pdf2020-10-13 11:54:30
377MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA/wp-content/uploads/2020/09/M-MANUAL-DE-SUPERVISION-E-INTERVENTORIAS-CONTRACTUAL-V3.pdf2020-09-29 13:28:32
376MANUAL DEL AGENTE DISTRIBUIDOR/wp-content/uploads/2020/09/M-MANUAL-DEL-AGENTE-DISTRIBUIUDOR-V4.pdf2020-09-29 13:28:01
374MANUAL SIPLAFT/wp-content/uploads/2020/09/MANUAL-DE-SIPLAFT-V3.pdf2020-09-29 13:23:39
365SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/09/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADAN.pdf2020-09-14 09:02:53
363SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/09/SEGUIMIENTO-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION.pdf2020-09-14 08:59:46
354SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL A MARZO DE 2020/wp-content/uploads/2020/07/SEGUIMIENTO-PLAN-DE-ACCIÓN-SECRETARÍA-GENERAL-A-MARZO-2020.xls2020-07-15 09:16:10
352SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION COMERCIAL A MARZO DE 2020/wp-content/uploads/2020/07/SEGUIMIENTO-PLAN-DE-ACCION-COMERCIAL-MARZO-2020.xls2020-07-15 09:13:30
345SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/05/Seguimiento-Plan-Anticorrupción-y-Atención-al-Ciudadano-Primer-cuatrimestre.pdf2020-05-14 08:15:40
343SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/05/Seguimiento-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupción-Primer-Cuatrimestre.pdf2020-05-14 08:10:36
341MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-Riesgos-Corrupción-Loteria-del-Risaralda.xlsx2020-05-13 03:31:26
339PROYECTO CRONOGRAMA DE CAPACITACION VIGENCIA 2020/wp-content/uploads/2020/01/PROYECTOCRONOGRAMACAPACITACIONVITENCIA2020.xlsx2020-01-31 14:02:19
337PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL 2020/wp-content/uploads/2020/01/PLAN-DE-ACCION-DE-SECRETARIA-GENERAL-2020-1.xls2020-01-31 09:33:21
336PLAN DE ACCION COMERCIAL 2020 /wp-content/uploads/2020/01/PLAN-DE-ACCION-DE-COMERCIAL-2020.xls2020-01-31 09:28:59
335PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO LOTERIA DEL RISARALDA 2020- MIPG/wp-content/uploads/2020/01/Plan-de-Accion-Control-Interno-2020-MIPG.xls2020-01-31 09:24:58
334PLAN ESTRATEGICO LOTERIA DEL RISARALDA 2020-2023/wp-content/uploads/2020/01/NUEVA-VERSION-DEL-PLAN-ESTRATEGICO-2020-2023.pdf2020-01-31 09:22:39
306INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ULTIMO CUATRIMESSTRE DEL AÑO VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-MAPA-DE-RIEGOS05032019153539.pdf2019-03-05 11:12:15
305INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-PLAN-ANTICORRUPCION05032019153116.pdf2019-03-05 11:09:58
301PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL 2019/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-DE-ACCION-SECRETARIA-GENERAL-LOTERIA-DEL-RISARALDA.xls2019-01-22 10:52:51
292INFORME PORMENORIZADO AGOSTO A NOVIEMBRE 12 DE 2018/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-MECI-AGOSTO-2108-.doc2018-11-09 11:38:41
281PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2018/09/PLAN-DE-ACCION-SECRETARIA-GENERAL-2018.xls2018-09-06 10:32:54
276INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2018/07/INFORME-MECI-JULIO-2108.pdf2018-07-12 06:47:54
266INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOsite/docs/INFORME.MECI.MARZO.2108_Observ.doc2018-03-14 04:53:51
261MAPAS DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2016-2019.site/docs/ANTICORRUPCION-2016-2019.pdf2016-09-12 10:37:35
260PLAN ANTICORRUPCION ATENCION Y PARTICIPACION AL CIUDADANOsite/docs/Plan_Anticorrupcion_atencion_y_Participacion_al_Ciudadano___2016.pdf2016-09-12 10:28:51
258INFORME MECI - JULIO A NOVIEMBRE 11 DE 2017site/docs/Informe.MECI.Julio.12.a.Noviembre.11de.2017.doc2017-12-27 11:48:35
253INFORME CUATRIMESTRAL MECI A JULIO DE 2017site/docs/DOCUMENTO.MECI.pdf2017-09-20 04:59:25
246PLANES DE ACCION 2017 FIRMADOSsite/docs/Planes_Accion_2017_CON_FIRMAS.pdf2017-05-23 11:25:11
238INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNOsite/docs/ramiro.4.pdf2017-03-14 05:56:48
237PRESUPUESTO DESAGREGADO 2017site/docs/RESOLUCION.PRESUPUESTO.2017.pdf2017-02-07 12:26:03
236PLANES DE ACCION 2017site/docs/Planes_Accion_2017_CON_FIRMAS.pdf2017-02-01 07:52:44
235INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNOsite/docs/INFORME.DE.GESTION.CONTROL.INTERNO.pdf2017-01-31 11:27:34
234PLAN DE COMPRAS 2017site/docs/Plan.de.Compras.2017.pdf2017-01-31 08:36:19
230INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO A NOVIEMBRE DE 2016site/docs/pormenorizados21112016172408.pdf2016-11-22 05:21:49
229INFORME PQR A SEPTIEMBRE DE 2016site/docs/Informe_PQRS_Enero-Spbre_2016.pdf2016-10-28 11:14:50
224INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO A JULIO DE 2016site/docs/Informe_Contro_Interno13072016165715.pdf2016-07-14 02:27:17
223OFICIO PLANES DE ACCION 2016site/docs/Oficio_Cumplimineto_Pde_A_30_de_ABRIL.pdf2016-06-28 10:53:57
222CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION 2016site/docs/Planes_de_Acci?n_2016.pdf2016-06-28 10:49:49
212INFORME MECI 2016site/docs/Informe_MECI201610032016100806.pdf2016-03-10 05:33:50
209INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2015site/docs/Informe_de_Cumplimiento_Plan_de_Accion_2015.pdf2016-01-29 12:52:25
208CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2015site/docs/2016-01-29-182011Informe_de_Cumplimiento_Plan_de_Accion_2015.pdf2016-01-29 12:43:48
205INFORME DE GESTIONsite/docs/Informe_de_Gestion_2015.doc2016-01-29 05:40:18
199PROCESO DE EMPALMEsite/docs/Proceso_Empalme_Corregido05012016093144.pdf2016-01-05 04:14:38
196INFORME AUDITORIAS 2015site/docs/INFORME_AUDITORIA_INTERNA_2015.doc2015-11-25 10:48:21
191PROCEDIMIENTO AUDITORIAS CONTROL INTERNO Y CALIDADsite/docs/PROCEDIMIENTO_AUDITORIAS_CONTROL_INTERNO_Y_CALIDAD.doc2015-11-25 06:50:18